Faktúra č. DFB/14/0103

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET
  • Dátum doručenia: 22.05.2014
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7003105
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť