Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0103
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET
- Dátum doručenia: 22.05.2014
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 31.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť