Faktúra č. DFB/14/0095

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0095
  • Popis fakturovaného plnenia: náklady na dopravu-výmena ističa
  • Dátum doručenia: 12.05.2014
  • Celková hodnota: 21,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť