Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0095
- Popis fakturovaného plnenia: náklady na dopravu-výmena ističa
- Dátum doručenia: 12.05.2014
- Celková hodnota: 21,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 15.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť