Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0071
- Popis fakturovaného plnenia: potlač na tirčka-projekt študenti Portugalsko
- Dátum doručenia: 14.04.2014
- Celková hodnota: 152,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť