Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0052
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 31.03.2014
- Celková hodnota: 512,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť