Faktúra č. DFB/13/0388
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ľuboš Baran-SERVIS
- IČO: 10733817
- Adresa: Śvábska 57A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0388
- Popis fakturovaného plnenia: spotebný materiál na ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 368,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka: