Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0388
- Popis fakturovaného plnenia: spotebný materiál na ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 368,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť