Faktúra č. DFB/13/0323
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KRIŠKO s.r.o.
- IČO: 44496362
- Adresa: Kanašská 6, Fintice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0323
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a naplnenie HP
- Dátum doručenia: 03.12.2013
- Celková hodnota: 72,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/13
- Dátum zverejnenia: 05.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/13 | Objednávame u Vás záväzne: opravu HP P6, ktoré boli použité pri hasení požiaru v šatni na prízemí v cene cca 75€. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 0,00 € | 02.12.2013 | 04.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |