Faktúra č. DFB/13/0295

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0295
  • Popis fakturovaného plnenia: el.enegia 9-11/13 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 06.11.2013
  • Celková hodnota: 3 934,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť