Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0295
- Popis fakturovaného plnenia: el.enegia 9-11/13 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 06.11.2013
- Celková hodnota: 3 934,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť