Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0281
- Popis fakturovaného plnenia: revízia HP a hydrantov ŠKO
- Dátum doručenia: 24.10.2013
- Celková hodnota: 256,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 31.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť