Faktúra č. DFB/13/0216
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TOPO - Anton Ferenc
- IČO: 32923244
- Adresa: Železniciarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0216
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre upratovačky
- Dátum doručenia: 28.08.2013
- Celková hodnota: 94,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.09.2013
- Poznámka: