Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0216
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre upratovačky
- Dátum doručenia: 28.08.2013
- Celková hodnota: 94,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť