Faktúra č. DFB/13/0142

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0142
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.06.2013
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7003105
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2013
  • Poznámka:
Tlačiť