Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0142
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.06.2013
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 04.07.2013
- Poznámka:
Tlačiť