| 047/24 |
Objednávame si u Vás kvetináče. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
260,46 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 048/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 049/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 538,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0049 |
hygienický materiál ŠI 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
telefón 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
VUC net 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 045/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
66,21 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 046/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,90 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0046 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
20,95 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 042/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravné pre našich žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne od 19.2.2024 do 23.2.2024. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PORÁČ-PARK, BBF elektro, s.r.o. |
36177245 |
|
13 680,00 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 043/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
118,22 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/24 |
Objednávame si u Vás letenky v termíne od 9. - 24.4.2024 pre 14 žiakov a 2 učiteľov našej školy v rámci projektu ERASMUS+ Akreditovaný 2. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
4 928,00 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0045 |
stravné ŠK+ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 164,10 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
strava SF 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
226,10 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
elektroinštalačný materiál - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
226,64 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
80,14 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
stropný držiak na projektor |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,90 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 039/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
714,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 040/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
394,32 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 041/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
