| DFB/24/0063 |
elektrina ŠB1 za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 117,24 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,45 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
elektrina byt PČ 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,61 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,64 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 052/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 053/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
427,00 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 054/24 |
Objednávame si u Vás seminár - Ako na správny školský poriadok. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0059 |
spotreba PHM a náhrada 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
26,52 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
rýchlovarná kanvica - kabinet MAT |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,52 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
pracovné odevy TV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Schools United, s.r.o. |
02017504 |
|
381,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 051/24 |
Objednávame si u Vás materiál: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
17,55 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0056 |
projekt Erasmus+ A2: letenky Viedeň - Valencia 9.-24.4.2024 - 16 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
4 928,00 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
vodoinštalačný materiál -hospodárske, sekretariát, riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
66,21 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Toner do tlačiarne zborovňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
394,32 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
konferenčné stoličky 5 ks - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
714,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
LVK - snowboardový kurz 6.-9.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
288,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
LVK -ubytovanie, plná penzia pre 72 osôb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
10 800,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
rozvádzač, video kábel, organizér káblov - hospodárske odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
118,22 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 050/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Schools United, s.r.o. |
02017504 |
|
381,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
