| DFB/24/0085 |
VUC net 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
stravné ŠK+ŠI 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 936,30 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
skrutky, vrecká do vysávačov, substrát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
204,17 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
elektroinštalačný materiál - hospodárske odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
483,66 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
strava SF 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
202,30 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
stavebný a ostatný materiál ŠK - hospodárske |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 019,67 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
značková lampa s modulom do EPSON EMP-X5 - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
135,22 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 064/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Interiér Invest, s.r.o. |
36190381 |
|
690,44 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 065/24 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu Erasmus+ A2 na mobilitu žiakov Španielsko - Valencia v termíne 9.-24.4.2024: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963 |
000 |
|
16 418,08 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK/24/0001 |
KV - vypracovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30 518,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 063/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,62 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0010 |
záloha zemný plyn byt PČ za 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 058/24 |
Objednávame si u Vás tlačiareň CANON i-SENSYS |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
480,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 059/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 060/24 |
Objednávame si u Vás kvetináče. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
434,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 061/24 |
Objednávame si u Vás. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
49,51 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 062/24 |
Objednávame si u Vás: Elektronický školník ROZANA pre školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 538,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
