| DFB/24/0122 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
dobropis - vrecko textilné 4 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
-129,16 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 088/24 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu Erasmus+ Akreditovaný 2 v čase od 2.6. - 17.6.2024: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Anja Križan, oddajanje nepremičnin, s.p. |
9332219000 |
|
7 508,86 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 087/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
424,85 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0109 |
pitný režim 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
115,80 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 084/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 085/24 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Canon MF754Cdw. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 082/24 |
Objednávame si u Vás výrobu tričiek v rámci projektu Erasmus+ A2 Mobilita žiakov Valencia. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
200,69 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 083/24 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu toaliet v budove školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
83,30 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 086/24 |
Objednávame si u Vás členské na rok 2024. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0110 |
skrinky do učební a kabinetov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
564,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 22408309 |
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
26.03.2024 |
|
24.04.2024 |
09.04.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0107 |
učebné pomôcky - AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
166,07 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
konferencia: Školský zákon 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
koberec na chodbu pri riaditeľni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Interiér Invest, s.r.o. |
36190381 |
|
690,38 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 7000560763_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000560763 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000610230_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000610230/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0105 |
jednorázové batérie AAA a AA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
79,32 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
modernizácia wifi - hartvér |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
770,12 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
elektrina byt PČ 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,41 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
