| DFB/24/0156 |
perá červené na opravu prijímačiek - 50 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
3,50 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
pitný režim 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
150,60 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 112/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
77,95 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 113/24 |
Objednávame si u Vás umývadlové sifóny. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
43,16 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 45768871_6 |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
45768871 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2024 |
01.05.2024 |
|
29.04.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0153 |
odmeny na súťaž Legobot |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
475,92 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
hygienický materiál ŠK 4/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 7000516404_3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516404/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0151 |
učebnica informačnej bezpečnost 3 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,50 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
náplň do popisovačov + doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
154,90 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 110/24 |
Objednávame si u Vás elektro-materiál na školský internát. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
80,36 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 111/24 |
Objednávame si u Vás vývoz odpadu. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
190,56 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| KŠ/ZO/2024POŠ6313-1 |
Zmluva č. KŠ/ZO/2024POŠ6313-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
Iné |
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 107/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 108/24 |
Objednávame si u Vás červené perá SAKOTA. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
3,50 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 109/24 |
Objednávame si u Vás čistiaci materiál. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
167,95 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0148 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.3.-7.4.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
102,67 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
platba za mobilný telefón PČ 8.3.-7.4.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Pranie prádla ŠI 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
378,84 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 106/24 |
Objednávame si u Vás odmeny na súťaž Legobot. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
475,92 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
