Faktúra č. DFB/24/0156
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: APL plus, s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0156
- Popis fakturovaného plnenia: perá červené na opravu prijímačiek - 50 ks
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 3,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.108/24
- Dátum zverejnenia: 06.05.2024
- Poznámka: