| DFB/22/0336 |
doména spse-po.sk 11/2022 - 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
hygienický materiál ŠI 10/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
229,90 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
záloha elektrickej energie 10/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
16,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
pitný režim 9/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
100,20 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 3.Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
Technik PO za 3.Q 2022, bezpečnostná tabuľka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
73,44 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
mobily 10/2022 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
165,32 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 186/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0327 |
spajk. stanica - projekt ROBOTIKA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
72,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
pomocný materiál - Robotika |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
63,15 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 9/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
práce v učebni Robotiky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Vodička |
41342704 |
|
2 565,50 € |
29.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
práce v učebni Robotiky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Vodička |
41342704 |
|
290,00 € |
29.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 181/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,60 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 182/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RCprofi s.r.o. |
06512232 |
|
423,48 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 184/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
288,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 183/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
56,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 185/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
182,12 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0324 |
toner do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
194,40 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
tonery do tlačiarní |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
376,09 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
