| DFB/21/0076 |
kazetový strop chodba na prízemí v ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Vodička |
41342704 |
|
363,50 € |
16.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
archivovanie do r. 2019 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
424,14 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
oprava omietok ŠB č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STAVAN spol. s r.o. Košice |
31723772 |
|
1 036,79 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
oprava omietok ŠI (kotolňa) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STAVAN spol. s r.o. Košice |
31723772 |
|
2 685,20 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
nákup - respirátory FFP2 balené |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOPO - Anton Ferenc |
32923244 |
|
76,00 € |
12.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
vyúčtovanie elektriny 2/2021 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
324,86 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
oprava omietok ŠI (kotolňa) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STAVAN spol. s r.o. Košice |
31723772 |
|
6 646,23 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/21/0004 |
elektrina byty 02/2021 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
42,05 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
záloha elektriny 4/2021 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 120,00 € |
11.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| ZO/2021F6313-1 |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
10.03.2021 |
01.05.2021 |
|
12.03.2021 |
Ing. Martin Broda, PhD. |
štatutárny zástupca riaditeľky školy |
Zmluva |
| 033/21 |
Elektroinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
60,98 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0067 |
pevná linka 02/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,88 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
poplatok za VUC net 2/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 1/2021 |
Dodatok č.1/2021 k Zmluve o zabezpečení servisných prác zo dňa 10.1.2014 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
08.03.2021 |
01.04.2021 |
|
31.03.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0064 |
mobilné tel. za 03/21 ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
124,48 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
mesačný poplatok za prístup k softveru - Digitálna kancelária 3/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84,00 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 032/21 |
Kompendium slovenčiny |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
30,00 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 031/21 |
Respirátor FFP2 balený |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOPO - Anton Ferenc |
32923244 |
|
76,00 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFK/21/0001 |
IROP: set silnoprúdového merania |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
19 056,00 € |
08.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
zemný plyn 3/2021 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
3 423,90 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
