Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SPŠ elektrotechnická Prešov

Plzenská 1, Prešov

Zmluva č. ZO/2021F6313-1

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Martin Broda, PhD.
  • Funkcia: štatutárny zástupca riaditeľky školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo zmluvy: ZO/2021F6313-1
  • Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
  • Dátum uzavretia: 10.03.2021
  • Dátum účinnosti: 01.05.2021
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0119 výkon zodpovednej osoby 05/21 - 04/22 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 468,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0366 výkon zodpovednej osoby 11/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 02.11.2022 04.11.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0001 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 02.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0032 Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 01.02.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0087 Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 01.03.2023 10.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0135 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0166 Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0199 Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 01.06.2023 06.06.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0242 Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 03.07.2023 14.07.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0277 Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0299 Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 04.09.2023 06.09.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0337 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0396 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 02.11.2023 06.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0453 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 01.12.2023 06.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0001 Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 02.01.2024 10.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0034 Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0076 Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 04.03.2024 09.03.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0115 Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0169 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
Tlačiť Potvrdenie