Zmluva č. 11227
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo zmluvy: 11227
- Názov zmluvy: Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží
- Dátum uzavretia: 05.10.2015
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 19.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0215 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 28,25 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0269 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 27,00 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0294 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,82 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0009 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,12 € | 11.01.2016 | 26.01.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0044 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 73,06 € | 08.02.2016 | 25.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0067 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 73,06 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0090 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,66 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0110 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,66 € | 29.04.2016 | 13.05.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0128 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 73,06 € | 27.05.2016 | 03.06.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0154 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,66 € | 24.06.2016 | 02.07.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0174 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,66 € | 22.07.2016 | 10.08.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0192 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,26 € | 19.08.2016 | 31.08.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0209 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,66 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0236 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,66 € | 14.10.2016 | 27.10.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0253 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,66 € | 15.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0276 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 75,07 € | 12.12.2016 | 23.12.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0010 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0033 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0062 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0084 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0108 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0125 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0146 | Prenájom a čistenie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 23.06.2017 | 01.07.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0164 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 24.07.2017 | 08.08.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0184 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 40,32 € | 22.08.2017 | 30.09.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0208 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 18.09.2017 | 20.10.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0232 | Prenájom a čistenie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 16.10.2017 | 17.11.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0258 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0284 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 11.12.2017 | 23.12.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0007 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0036 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0066 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0088 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0106 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 30.04.2018 | 23.05.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0128 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 91,32 € | 28.05.2018 | 22.06.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0150 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 25.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0173 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 23.07.2018 | 25.08.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0195 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 40,32 € | 27.08.2018 | 27.09.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0224 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0247 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,82 € | 16.10.2018 | 22.11.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0274 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 16.11.2018 | 13.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0325 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,72 € | 13.12.2018 | 16.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0013 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,72 € | 10.01.2019 | 17.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0040 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 78,42 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0074 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 06.03.2019 | 30.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0099 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 02.04.2019 | 27.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0121 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 02.05.2019 | 25.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0144 | Prenájom a čistenie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,72 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0175 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0191 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0211 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 42,72 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0236 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 42,72 € | 18.09.2019 | 19.10.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0266 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0296 | Prenájom a čistenie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 13.11.2019 | 07.12.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0314 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 10.12.2019 | 01.01.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0013 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,22 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0049 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 102,12 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0062 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,34 € | 27.02.2020 | 08.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0085 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,56 € | 27.03.2020 | 30.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0122 | Pranie rohoží - dobropis | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | -55,56 € | 11.05.2020 | 21.05.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0112 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 102,12 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0130 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,56 € | 22.05.2020 | 18.06.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0152 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,56 € | 24.06.2020 | 25.07.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0175 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,56 € | 17.07.2020 | 15.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0195 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,56 € | 14.08.2020 | 05.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0217 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,56 € | 11.09.2020 | 15.10.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0240 | Prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 102,12 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0262 | Prenájom rohoží | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,56 € | 06.11.2020 | 03.12.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra |