BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0139 | Správa kotolne 6/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0156 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0171 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.08.2017 | 31.08.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0202 | Správa kotolne - 9/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.09.2017 | 30.09.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0211 | Odpojenie a demontáž čidiel | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 36,00 € | 22.09.2017 | 03.10.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0223 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0249 | Oprava serva v kotolni | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 78,00 € | 03.11.2017 | 17.11.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0256 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0283 | správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.12.2017 | 23.12.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0010 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0045 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0064 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0093 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0121 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0122 | Práce v kotolni - výmena BELIMO | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 72,34 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0140 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0164 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0188 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 14.08.2018 | 29.08.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0211 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.09.2018 | 28.09.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0240 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra |