BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0270 | Správa kotolne - 11/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0296 | Správa kotolne za 12/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0018 | Správa kotolne - 1/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 14.01.2016 | 04.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0047 | Správa kotolne za 2/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0074 | Správa kotolne 3/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0103 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.04.2016 | 22.04.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0118 | Správa kotolne máj 2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.05.2016 | 17.05.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0135 | Správa kotolne za 6/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0169 | Správa kotolne - 7/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.07.2016 | 09.08.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0180 | Správa kotolne 8/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0202 | Správa kotolne - 9/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.09.2016 | 20.09.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0222 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.10.2016 | 15.10.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/16/0246 | Správa kotolne 11/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0273 | Správa kotolne 12/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0002 | Oprava radiátora | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 67,92 € | 04.01.2017 | 20.01.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0017 | Správa kotolne - 1/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0041 | Správa kotolne 2/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.02.2017 | 25.02.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0071 | Správa kotolne 3/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 15.03.2017 | 22.03.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0095 | Správa kotolne za 4/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0113 | Správa kotolne za 5/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra |