BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0249 | Oprava serva v kotolni | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 78,00 € | 03.11.2017 | 17.11.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0256 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0283 | správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.12.2017 | 23.12.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0010 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0045 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0064 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0093 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 020/18 | Objednávame u vás výmenu náhradného dielu BELIMO v kotolni | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 0,00 € | 12.04.2018 | 15.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0121 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0122 | Práce v kotolni - výmena BELIMO | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 72,34 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0140 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0164 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0188 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 14.08.2018 | 29.08.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0211 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.09.2018 | 28.09.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0240 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/18/0280 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 14.11.2018 | 28.11.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/18/0300 | Správa kotolne 12/2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0338 | Práce spojené s uvedením kotolne do prevádzky | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 269,90 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0004 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 005/19 | Objednávame u vás vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 0,00 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka |