BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/14/0084 | správa kotolne za apríl 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.04.2014 | 18.04.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0212 | Správa kotolne za 9/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0215 | správa kotolne za 9/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 08.09.2014 | 23.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0135 | Správa kotolne za 6/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0113 | Správa kotolne za 5/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0108 | Správa kotolne za 5/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.05.2015 | 23.05.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0105 | správa kotolne za 5/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.05.2014 | 21.05.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0098 | Správa kotolne za 4/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0095 | Správa kotolne za 4/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0047 | Správa kotolne za 2/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0044 | Správa kotolne za 2/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 11.02.2015 | 03.03.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0038 | správa kotolne za 2/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0296 | Správa kotolne za 12/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0298 | správa kotolne za 12/2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 10.12.2013 | 13.12.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0273 | správa kotolne za 11/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 06.11.2014 | 23.11.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0260 | správa kotolne za 11/2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 08.11.2013 | 27.11.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0256 | správa kotolne za 10/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.10.2014 | 23.10.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0233 | správa kotolne za 10/2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 08.10.2013 | 18.10.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0118 | Správa kotolne máj 2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.05.2016 | 17.05.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0142 | správa kotolne jún 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 12.06.2014 | 24.06.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra |