BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0095 | Správa kotolne za 4/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0098 | Správa kotolne za 4/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0105 | správa kotolne za 5/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.05.2014 | 21.05.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0108 | Správa kotolne za 5/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.05.2015 | 23.05.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0113 | Správa kotolne za 5/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0135 | Správa kotolne za 6/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0215 | správa kotolne za 9/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 08.09.2014 | 23.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0212 | Správa kotolne za 9/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0084 | správa kotolne za apríl 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.04.2014 | 18.04.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0160 | správa kotolne za júl 2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 11.07.2013 | 06.08.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0170 | Správa kotolne za júl 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 10.07.2014 | 02.08.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0163 | Správa kotolne za júl 2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.07.2015 | 23.07.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0135 | správa kotolne za jún 2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 11.06.2013 | 25.06.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0018 | správa plynovej kotolne 1/2022 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0016 | správa plynovej kotolne 1/2023 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.01.2023 | 26.01.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0015 | správa plynovej kotolne 1/2024 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0232 | správa plynovej kotolne 10/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0262 | správa plynovej kotolne 10/2022 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0261 | správa plynovej kotolne 10/2023 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0262 | správa plynovej kotolne 11/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra |