BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0184 | Správa kotolne - 08 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 05.08.2020 | 18.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0009 | správa kotolne - 1/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 12.01.2015 | 04.02.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0018 | Správa kotolne - 1/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 14.01.2016 | 04.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0017 | Správa kotolne - 1/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0241 | Správa kotolne - 10/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0270 | Správa kotolne - 11/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0086 | Správa kotolne - 4/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.04.2015 | 30.04.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0169 | Správa kotolne - 7/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.07.2016 | 09.08.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0185 | správa kotolne - 8/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 11.08.2014 | 04.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0202 | Správa kotolne - 9/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.09.2016 | 20.09.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0202 | Správa kotolne - 9/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.09.2017 | 30.09.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0166 | Správa kotolne - júl 2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0133 | Správa kotolne - jún 2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.06.2015 | 25.06.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0066 | správa kotolne - marec 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 17.03.2014 | 01.04.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0178 | správa kotolne 06/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 28.07.2020 | 13.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0012 | Správa kotolne 1/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0239 | Správa kotolne 10/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0246 | Správa kotolne 11/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0263 | Správa kotolne 11/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.11.2020 | 03.12.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0322 | správa kotolne 12/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.12.2014 | 13.12.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra |