BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0064 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0093 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0121 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0140 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0164 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0188 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 14.08.2018 | 29.08.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0211 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.09.2018 | 28.09.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0004 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0107 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0133 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0159 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0179 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 04.07.2019 | 25.07.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0196 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0224 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0253 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0291 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0312 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 04.12.2019 | 14.12.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0073 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0208 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0117 | Správa kotolne - 05/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.05.2020 | 21.05.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra |