MAGNA ENERGIA a. s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a. s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0270 | Vyúčtovanie el.energie za 10/2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 394,96 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0293 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 733,90 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/18/0317 | Vyúčtovanie elektrickej energie - 11/2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 649,75 € | 10.12.2018 | 15.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 5 | Dodatok č. 5 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.12.2018 | 31.12.2018 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 5 | Dodatok č. 5 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.12.2018 | 31.12.2018 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB/19/0003 | Dodávka elektrickej energie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 827,18 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0017 | Vyúčtovanie elektrickej energie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 643,63 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0038 | Dodávka elektrickej energie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 778,14 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0049 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 797,18 € | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0073 | Dodávka elektrickej anergie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 778,14 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0083 | Vyúčtovanie el.energie za 2/2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 519,32 € | 13.03.2019 | 06.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0101 | Dodávka elektrickej energie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 778,14 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0114 | Vyúčtovanie elektrickej energie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 537,46 € | 11.04.2019 | 01.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0127 | Elektrická energia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 778,14 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0137 | Elektrická energia-vyúčtovanie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 182,41 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0153 | Elektrická energia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 778,14 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0161 | Elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 255,36 € | 12.06.2019 | 28.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0178 | Dodávka elektrickej energie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 778,14 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0188 | Vyúčtovanie elektrickej energie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | -65,63 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0195 | dodávka elektrickej energie | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 778,14 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra |