Objednávka č. 3/2019
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: Bidfood Slovakia s.r.o.
- IČO: 34152199
- Adresa: Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 3/2019
- Popis objednaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019
- Dátum vyhotovenia: 07.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 11.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/19/0005 | potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,71 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0113 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 329,94 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0115 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 918,44 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0130 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 883,06 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0131 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 564,10 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0017 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 65,02 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0024 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 72,01 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0027 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 88,41 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0143 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 985,97 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0144 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 660,07 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0153 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 895,48 € | 19.12.2019 | 24.12.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0020 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 297,88 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0021 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 981,07 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0032 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 356,56 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0031 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 763,21 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0041 | potraviny podľa výberu v hodnote 232,02 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 232,02 € | 03.04.2020 | 23.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0056 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 514,74 € | 02.10.2020 | 17.10.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0055 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 920,42 € | 02.10.2020 | 17.10.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0060 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 344,00 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra |