Objednávka č. 1/2016
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: DMJ MARKET, s.r.o.
- IČO: 36490661
- Adresa: Budovateľska 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 1/2016
- Popis objednaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci január 2016
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2016
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/16/0006 | potraviny podľa výberu v mesiaci január 2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 426,29 € | 18.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0003 | potraviny podľa výberu v mesiaci január 2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 621,40 € | 18.01.2016 | 05.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0012 | potraviny podľa výberu v mesiaci január 2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 710,22 € | 02.02.2016 | 19.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0013 | potraviny podľa výberu v mesiaci január 2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 393,50 € | 02.02.2016 | 19.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/16/0019 | potraviny podľa výberu v mesiaci január 2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 28,18 € | 11.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0114 | Odber kuchynského odpadu za 4/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.05.2016 | 13.05.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0129 | Odber kuchynského a biologického odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 01.06.2016 | 09.06.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0157 | Odber kuchynského a biol.odpadu - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 01.07.2016 | 23.07.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0224 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 05.10.2016 | 15.10.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0244 | Odber kuchynského odpadu 10/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0267 | Za odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0025 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 27.01.2017 | 02.02.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0032 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 24,00 € | 01.02.2017 | 10.02.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0085 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0104 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.05.2017 | 20.05.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0129 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0150 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 40,00 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0201 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 08.09.2017 | 30.09.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0219 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0246 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0274 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0008 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 08.01.2018 | 19.01.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0033 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 24,00 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0075 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0084 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 03.04.2018 | 20.04.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0111 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0133 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0153 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 40,00 € | 02.07.2018 | 24.07.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0229 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 01.10.2018 | 25.10.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0261 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0288 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 03.12.2018 | 13.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0007 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 24,00 € | 08.01.2019 | 17.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0034 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0069 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 16,00 € | 04.03.2019 | 23.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0096 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 40,00 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0124 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0150 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 40,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0174 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 01.07.2019 | 25.07.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0245 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0279 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 40,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0307 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0028 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 24,00 € | 27.01.2020 | 01.02.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0037 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0066 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.03.2020 | 13.03.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0089 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 8,00 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0228 | Odber kuchynského odpadu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | EM-SA s. r. o. | 47691859 | 32,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra |