Faktúra č. DFS/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom zariadenia
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 1 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/19
- Dátum zverejnenia: 22.05.2019
- Poznámka: