Faktúra č. DFP/19/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 250,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/P/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/P/2019 čistiace prostriedky podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 0,00 € 09.12.2019 10.12.2019 Objednávka
Tlačiť