Faktúra č. DFP/19/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby podľa výberu
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 243,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/P/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
15/P/2019 kancelárske potreby podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ALDA-EVA 44186592 0,00 € 10.12.2019 12.12.2019 Objednávka
Tlačiť