Faktúra č. DFP/19/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 110,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2019 potraviny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 13.11.2019 19.11.2019 Objednávka
Tlačiť