Faktúra č. DFP/19/0018
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: ATC - JR, s.r.o
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0018
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 110,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/2019
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2019 | potraviny | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 0,00 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Objednávka |