Faktúra č. DFP/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 71,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 3/P/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3/P/2019 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 0,00 € 01.04.2019 03.05.2019 Objednávka
Tlačiť