Faktúra č. DFP/16/0047
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0047
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby podľa výberu
- Dátum doručenia: 13.12.2016
- Celková hodnota: 210,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2016
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2016 | kancelárske potreby podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 0,00 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 103/2016 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Marko - Martin Marko1 | 32036078 | 0,00 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka |