Faktúra č. DFP/14/0053
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky
- IČO: 17294797
- Adresa: Soľ 369, 09435 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0053
- Popis fakturovaného plnenia: revizia hasiacich prístrojov a hydrantov
- Dátum doručenia: 21.10.2014
- Celková hodnota: 97,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0024
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024 | objednávame u vás prenájom zariadenia v dňoch 1.-3.7.2013 - dvojposteľová izba s 2 prístelkami - 1, dvojposteľová izba s 1 prístelkom - 1, dvojposteľová izba - 6 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | KONTAKT M | 36187976 | 0,00 € | 31.05.2013 | 13.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0024 | Objednávame u vás prenájom zariadenia v termíne od 02.07.2017 do 04.07.2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | KONTAKT M | 36187976 | 0,00 € | 09.06.2017 | 13.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0024 | Objednávame u vás farbu do tlačiarne -Canon CLI-551+PGI-550 - 2 sady, Canon PGI-550 XL black - 2 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Michal Adamec - Wonka | 47748010 | 0,00 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0024 | Fixinela-30 ks, krém na ruky-15 ks, savo-4 ks, citra-20 ks, clin-20 ks, Deo WC-10 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DAMMAD s. r. o. | 46695184 | 0,00 € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka | ||||
| 0024 | Objednávame u vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky | 17294797 | 0,00 € | 06.05.2014 | 08.05.2014 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka |