Faktúra č. DFP/13/0040
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS, Liška Michal
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0040
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.09.2013
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 34/P/2013
- Dátum zverejnenia: 10.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/P/2013 | Oprava automatickej práčky Fagor | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELEKTROSERVIS, Liška Michal | 44602731 | 0,00 € | 16.09.2013 | 24.09.2013 | Objednávka |