Faktúra č. DFK/18/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/18/0013
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 7 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0002
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002 Objednávame u vás dodávku kancelárskych potrieb - rok 2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ALDA-EVA 44186592 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 RNDr. Miron Blaščák Objednávka
0002 Objednávame u vás učebné pomôcky na TEV podľa prílohy - čiastka 248,71 eur Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226 0,00 € 26.09.2019 04.10.2019 Objednávka
0002 Objednávame u vás vykonanie elektroinštalačných prác - rekonštrukcia učebne informatiky pre OA Vranov n/T Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 0,00 € 07.09.2018 20.09.2018 Objednávka
0002 Objednávame u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu - rok 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ALDA-EVA 44186592 0,00 € 03.01.2017 26.01.2017 Objednávka
0002 Objednávame u vás výrobu kľúčov, štítkov, dodávku zámkov a drobného údržbárskeho materiálu - rok 2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Juraj Palík 14322234 0,00 € 07.01.2016 14.01.2016 Objednávka
0002 Personálne riadenie v práci riad.školy - ZD - 1 ks Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 RAABE, odborné nakladateľstvo 35908718 0,00 € 23.01.2015 28.01.2015 RNDr. Miron Blaščák Objednávka
0002 Objednávame u Vás pracovné odevy podľa výberu v sume cca 150,00 eur Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 WINTEX 31700438 0,00 € 08.02.2021 18.03.2021 Objednávka
Tlačiť