Faktúra č. DFJ/19/0152
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/19/0152
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 504,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59/2019
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59/2019 | potraviny | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lukrativ | 46204172 | 0,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Objednávka |