Faktúra č. DFJ/19/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 899,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2019 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lukrativ 46204172 0,00 € 04.11.2019 06.11.2019 Objednávka
Tlačiť