Faktúra č. DFJ/19/0132

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 979,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
54/2019 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lukrativ 46204172 0,00 € 03.10.2019 06.11.2019 Objednávka
54/2019 zelenina a ovocie podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 0,00 € 02.10.2019 18.10.2019 Objednávka
Tlačiť