Faktúra č. DFJ/19/0132
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/19/0132
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 979,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2019
- Dátum zverejnenia: 15.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/2019 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lukrativ | 46204172 | 0,00 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Objednávka | |||||
| 54/2019 | zelenina a ovocie podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 0,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka |